Faktúra č. 20180464
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180464
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 21.11.2018
- Celková hodnota: 34,11 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.6.2013
- Identifikácia objednávky: 192/2018
- Dátum zverejnenia: 28.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192/2018 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu vykurovania. | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 34,11 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |