Faktúra č. 20180444
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ingrid Čarnoká - TIFFANY
- IČO: 40845150
- Adresa: Komenského 23, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180444
- Popis fakturovaného plnenia: DHM-učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 16.11.2018
- Celková hodnota: 102,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 187/2018
- Dátum zverejnenia: 28.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187/2018 | Objednávame si u Vás učebné pomôcky | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ingrid Čarnoká - TIFFANY | 40845150 | 102,30 € | 15.11.2018 | 17.11.2018 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |