Faktúra č. 20180410
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: GSM Partner spol. s r.o.
- IČO: 36474304
- Adresa: Námestie slobody 28, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180410
- Popis fakturovaného plnenia: DHM- učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 05.11.2018
- Celková hodnota: 878,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 170/2018
- Dátum zverejnenia: 24.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170/2018 | Objednávame si u Vás učebné pomôcky | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GSM Partner spol. s r.o. | 36474304 | 878,99 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |