Faktúra č. 20180402
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Jaroslav Kopčák
- IČO: 35458330
- Adresa: Udavské 261, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180402
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
- Dátum doručenia: 24.10.2018
- Celková hodnota: 39,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 162/2018
- Dátum zverejnenia: 30.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162/2018 | Objednávame si u Vás materiál na úpravu trávnatej plochy | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Jaroslav Kopčák | 35458330 | 39,90 € | 18.10.2018 | 20.10.2018 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |