Faktúra č. 20180398
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Distribučná agentúra AD REM
- IČO: 11782889
- Adresa: Švabinského 16, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180398
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 24.10.2018
- Celková hodnota: 224,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 154/2018
- Dátum zverejnenia: 30.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154/2018 | Objednávame si u Vás učebné pomôcky. | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 224,88 € | 12.10.2018 | 18.10.2018 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |