Faktúra č. 20180374
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: TOP OFFICE s.r.o.
- IČO: 36355160
- Adresa: Hlavná 922, 925 01 Matúškovo
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180374
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál+DHM -učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 11.10.2018
- Celková hodnota: 132,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 146/2018
- Dátum zverejnenia: 25.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146/2018 | Objednávame si u Vás učebné pomôcky | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 132,00 € | 02.10.2018 | 09.10.2018 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |