Faktúra č. 20180365
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Distribučná agentúra AD REM
- IČO: 11782889
- Adresa: Švabinského 16, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180365
- Popis fakturovaného plnenia: Učebnice SJ
- Dátum doručenia: 09.10.2018
- Celková hodnota: 239,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 144/2018
- Dátum zverejnenia: 19.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144/2018 | Objednávame si u Vás učebnice | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 239,20 € | 01.10.2018 | 06.10.2018 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |