Faktúra č. 20180362
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: NAY ELEKTRODOM Humenné
- IČO: 35739487
- Adresa: Štefániková 5119/24, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180362
- Popis fakturovaného plnenia: DHM učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 09.10.2018
- Celková hodnota: 596,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 148/2018
- Dátum zverejnenia: 18.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148/2018 | Objednávame si u Vás učebné pomôcky | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | NAY ELEKTRODOM Humenné | 35739487 | 596,58 € | 08.10.2018 | 09.10.2018 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |