Faktúra č. 20180350

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180350
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 28.09.2018
  • Celková hodnota: 45,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 138/2018
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
138/2018 Objednávame si u Vás materiál na údržbu áut Stredná odborná škola Humenné 00617750 ORION Humenné,s.r.o. 36466581 45,70 € 25.09.2018 02.10.2018 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť