Faktúra č. 20180350
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION
- IČO: 14292033
- Adresa: Starinská 2237/80, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180350
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 28.09.2018
- Celková hodnota: 45,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 138/2018
- Dátum zverejnenia: 18.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138/2018 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu áut | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | ORION Humenné,s.r.o. | 36466581 | 45,70 € | 25.09.2018 | 02.10.2018 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |