Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné

Mierová 1973/79, Humenné

ekonom@sosoas-he.vucpo.sk

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
Mierová 1973/79, 6601 Humenné
ekonom@sosoas-he.vucpo.sk http://www.sousluzhe.edu.sk

Faktúra č. 20180347

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola Humenné
IČO: 00617750

Zmluvný partner

Názov: HAGARD:HAL
IČO: 50111990
Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20180347
Popis fakturovaného plnenia: Materiál údržba
Dátum doručenia: 24.09.2018
Celková hodnota: 8,56 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 16/6/2013
Identifikácia objednávky: 135/2018
Dátum zverejnenia: 19.10.2018
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
135/2018	Objednávame si u Vás materiál	Stredná odborná škola Humenné	00617750	HAGARD:HAL	50111990		8,56 €	14.09.2018			20.09.2018	RNDr.Oľga Skysľaková		Objednávka

Tlačiť