Faktúra č. 20180304

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola Humenné
IČO: 00617750

Zmluvný partner

Názov: Bc.Dávid Prúša Reklamná agentúra Alice
IČO: 51383101
Adresa: Štefánikova 37, 066 01 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20180304
Popis fakturovaného plnenia: Zhotovenie polepov SOŠOaS
Dátum doručenia: 28.08.2018
Celková hodnota: 380,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 05.09.2018
Poznámka: