Faktúra č. 20180242
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: CRvision s.r.o.
- IČO: 43885543
- Adresa: Mierová 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180242
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 28.06.2018
- Celková hodnota: 44,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 105/2018
- Dátum zverejnenia: 04.08.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/2018 | Objednávame si u Vás materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | CRvision s.r.o. | 43885543 | 44,40 € | 22.06.2018 | 29.06.2018 | Objednávka |