Faktúra č. 20180238
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Jana Kabátová
- IČO: 46553274
- Adresa: Čsl. armády 1978, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180238
- Popis fakturovaného plnenia: DHM krúžky
- Dátum doručenia: 25.06.2018
- Celková hodnota: 365,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 101/2018
- Dátum zverejnenia: 03.07.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101/2018 | Objednávame si u Vás chladničku a digestor | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Jana Kabátová | 46553274 | 365,00 € | 21.06.2018 | 26.06.2018 | Objednávka |