Faktúra č. 20180236
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ingrid Čarnoká - TIFFANY
- IČO: 40845150
- Adresa: Komenského 23, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180236
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál+DHM krúžok
- Dátum doručenia: 22.06.2018
- Celková hodnota: 88,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 099/2018
- Dátum zverejnenia: 26.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 099/2018 | Objednávame si u Vás kozmetické potreby | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ingrid Čarnoká - TIFFANY | 40845150 | 88,66 € | 19.06.2018 | 22.06.2018 | Objednávka |