Faktúra č. 20180223
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Hattech, s.r.o
- IČO: 45947503
- Adresa: Čsl.armády 1362/19, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180223
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 15.06.2018
- Celková hodnota: 64,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 098/2018
- Dátum zverejnenia: 22.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 098/2018 | Objednávame si u Vás materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Hattech, s.r.o | 45947503 | 64,24 € | 07.06.2018 | 14.06.2018 | Objednávka |