Faktúra č. 20180220
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Michal Dlesk
- IČO: 44152051
- Adresa: Potočná 490/129, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180220
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske-krúžok
- Dátum doručenia: 07.06.2018
- Celková hodnota: 112,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 094/2018
- Dátum zverejnenia: 22.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 094/2018 | Kancelárske potreby na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Michal Dlesk | 44152051 | 112,99 € | 04.06.2018 | 05.06.2018 | Objednávka |