Faktúra č. 20180215
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION
- IČO: 14292033
- Adresa: Starinská 2237/80, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180215
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál údržba auta
- Dátum doručenia: 07.06.2018
- Celková hodnota: 56,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 095/2018
- Dátum zverejnenia: 22.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095/2018 | Objednávame si u Vás materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION | 14292033 | 56,44 € | 30.05.2018 | 07.06.2018 | Objednávka | |||||
| 095/2018 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | František Bačovčin Glanz | 17134510 | 47,84 € | 31.05.2018 | 06.06.2018 | Objednávka |