Faktúra č. 20180198
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: GSM Partner spol. s r.o.
- IČO: 36474304
- Adresa: Námestie slobody 28, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180198
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál+DHM krúžok
- Dátum doručenia: 29.05.2018
- Celková hodnota: 199,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 086/2018
- Dátum zverejnenia: 05.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 086/2018 | Materiál na krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GSM Partner spol. s r.o. | 36474304 | 199,18 € | 18.05.2018 | 26.05.2018 | Objednávka |