Faktúra č. 20180165
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: EKVIA s.r.o.
- IČO: 31426085
- Adresa: Priemyselná 11, 949 05 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180165
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 07.05.2018
- Celková hodnota: 52,43 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 27.6.2013
- Identifikácia objednávky: 070/2018
- Dátum zverejnenia: 21.05.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070/2018 | Objednávame si u Vás cukrárske potreby | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | EKVIA s.r.o. | 31426085 | 52,43 € | 02.05.2018 | 03.05.2018 | Objednávka |