Faktúra č. 20180162
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Norma-Jozef Muľ
- IČO: 31291295
- Adresa: Fučíkova 29, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180162
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
- Dátum doručenia: 30.04.2018
- Celková hodnota: 78,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 071/2018
- Dátum zverejnenia: 21.05.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071/2018 | Objednávame si u Vás inzerciu | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | LINI PRESS s.r.o. | 36716944 | 24,00 € | 24.04.2018 | 03.05.2018 | Objednávka |