Faktúra č. 20180121
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180121
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 05.04.2018
- Celková hodnota: 7,49 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.6.2013
- Identifikácia objednávky: 058/2018
- Dátum zverejnenia: 21.04.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 058/2018 | Učebnice na krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 36,40 € | 28.03.2018 | 06.04.2018 | Objednávka |