Faktúra č. 20180076
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION
- IČO: 14292033
- Adresa: Starinská 2237/80, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180076
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 12.03.2018
- Celková hodnota: 58,07 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 039/2018
- Dátum zverejnenia: 22.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039/2018 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu vozidla | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION | 14292033 | 58,07 € | 06.02.2018 | 10.03.2018 | Objednávka |