Faktúra č. 20180067
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb
- IČO: 31946275
- Adresa: Námestie slobody 59, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180067
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-kozmetika,kaderníctvo
- Dátum doručenia: 28.02.2018
- Celková hodnota: 65,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 023/2018
- Dátum zverejnenia: 04.04.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023/2018 | Objednávame si u Vás hygienické a zdravotné potreby | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb | 31946275 | 65,70 € | 28.02.2018 | 02.03.2018 | Objednávka |