Faktúra č. 20180034
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO: 36501891
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180034
- Popis fakturovaného plnenia: DHM
- Dátum doručenia: 05.02.2018
- Celková hodnota: 356,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 010/2018
- Dátum zverejnenia: 28.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010/2018 | Objednávame si u Vás stoličky - 7 ks | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 356,92 € | 02.02.2018 | 06.02.2018 | Objednávka |