Faktúra č. 20180029
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: STAVMAX Humenné, s.r.o.
- IČO: 36475823
- Adresa: Tolstého 108, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180029
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál údržba
- Dátum doručenia: 31.01.2018
- Celková hodnota: 213,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 011/2018
- Dátum zverejnenia: 01.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011/2018 | Objednávame si u Vás stavebný materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | STAVMAX Humenné, s.r.o. | 36475823 | 213,91 € | 31.01.2018 | 07.02.2018 | Objednávka |