Faktúra č. 20180025
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: REPO HUMENNÉ,s.r.o.
- IČO: 00689980
- Adresa: Ševčenkova 10, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180025
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 31.01.2018
- Celková hodnota: 18,79 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.6.2013
- Identifikácia objednávky: 007/2018
- Dátum zverejnenia: 01.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007/2018 | Objednávame si u Vás materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | REPO HUMENNÉ,s.r.o. | 00689980 | 18,79 € | 31.01.2018 | 06.02.2018 | Objednávka |