Faktúra č. 20170422
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Zuzana Majerníková
- IČO: 43015999
- Adresa: Dubková 69, 020 55 Lazy pod Makytou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170422
- Popis fakturovaného plnenia: DHM Krúžok
- Dátum doručenia: 15.11.2017
- Celková hodnota: 15,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 148
- Dátum zverejnenia: 29.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | František Bačovčin Glanz | 17134510 | 19,84 € | 28.08.2014 | 06.09.2014 | Objednávka | |||||
148 | Materiál na krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Zuzana Majerníková | 43015999 | 15,80 € | 14.11.2017 | 24.11.2017 | Objednávka | |||||
148 | Potraviny na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | EKVIA s.r.o. | 31426085 | 75,30 € | 29.11.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
148 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 2,61 € | 30.09.2015 | 08.10.2015 | Objednávka |