Faktúra č. 20170419
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: STAVCER s.r.o
- IČO: 46894969
- Adresa: Sabinovská 58/5124, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170419
- Popis fakturovaného plnenia: Deratizácia
- Dátum doručenia: 16.11.2017
- Celková hodnota: 260,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 143
- Dátum zverejnenia: 25.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | ENTER SK, s.r.o. | 45242461 | 15,00 € | 26.08.2014 | 04.09.2014 | Objednávka | |||||
| 143 | Deratizačné práce | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | STAVCER s.r.o | 46894969 | 260,00 € | 03.11.2017 | 14.11.2017 | Objednávka | |||||
| 143 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | IKAS, s.r.o. | 36475891 | 54,00 € | 14.11.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
| 143 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LUMA - PRESS, s.r.o. | 36508357 | 86,96 € | 21.09.2015 | 29.09.2015 | Objednávka |