Faktúra č. 20170413

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola Humenné
IČO: 00617750

Zmluvný partner

Názov: Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35697270
Adresa: Metodova 8, 821 08 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20170413
Popis fakturovaného plnenia: Mobil
Dátum doručenia: 07.11.2017
Celková hodnota: 2,70 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: A4709619
Identifikácia objednávky: 139
Dátum zverejnenia: 24.11.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
A4709619	Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov a dodatok k zmluve A4709619	Stredná odborná škola Humenné	00617750	Orange Slovensko, a.s.	35697270	Palivá, energie, voda, telefóny	0,00 €	03.12.2015	08.12.2015	02.12.2017	07.12.2015	RNDr. Oľga Skysľaková	riaditeľka	Zmluva
A4709619	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb	Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné	00617750	Orange Slovensko, a.s.	35697270	Palivá, energie, voda, telefóny	0,00 €	05.11.2021	27.11.2021	05.11.2023	26.11.2021	RNDr. Oľga Skysľaková	Riaditeľka	Zmluva
A4709619	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb	Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné	00617750	Orange Slovensko, a.s.	35697270	Palivá, energie, voda, telefóny	734,88 €	02.11.2023	10.11.2023	02.11.2025	09.11.2023	RNDr. Oľga Skysľaková	Riaditeľka	Zmluva
139	Kód projektu: 26 110 130 670	Stredná odborná škola Humenné	00617750	GAROMA s.r.o.	47449918		8 648,40 €	26.08.2014			04.09.2014			Objednávka
139	Akontácia	Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné	00617750	Orange Slovensko, a.s.	35697270		2,70 €	06.11.2017			08.11.2017			Objednávka
139	Doprava žiakov	Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné	00617750	SAD Humenné,a.s.	36477508		100,00 €	23.11.2016			07.12.2016			Objednávka
139	Zneškodnenie odpadu	Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné	00617750	AGB ekoservis s.r.o.	36182508		4,80 €	11.09.2015			17.09.2015			Objednávka