Faktúra č. 20170383
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: EKVIA s.r.o.
- IČO: 31426085
- Adresa: Priemyselná 11, 949 05 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170383
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
- Dátum doručenia: 30.10.2017
- Celková hodnota: 43,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 133
- Dátum zverejnenia: 03.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | REPO HUMENNÉ,s.r.o. | 00689980 | 9,90 € | 08.07.2014 | 13.07.2014 | Objednávka | |||||
| 133 | Potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | EKVIA s.r.o. | 31426085 | 43,90 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | Objednávka | |||||
| 133 | Servisná prehliadka registračných pokladníc | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Vladimír Ivan IVKO | 37368346 | 160,00 € | 10.11.2016 | 12.11.2016 | Objednávka | |||||
| 133 | Čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 752,30 € | 04.09.2015 | 08.09.2015 | Objednávka |