Faktúra č. 20170382
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Distribučná agentúra AD REM
- IČO: 11782889
- Adresa: Švabinského 16, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170382
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske p.-Knihy
- Dátum doručenia: 25.10.2017
- Celková hodnota: 234,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 131
- Dátum zverejnenia: 23.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Projekt 036/2014/1.1/OPV | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | ENTER SK, s.r.o. | 45242461 | 10 910,40 € | 24.06.2014 | 06.07.2014 | Objednávka | |||||
| 131 | Učebnice | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 234,36 € | 13.10.2017 | 25.10.2017 | Objednávka | |||||
| 131 | Materiál pre kadernícky salón | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Slovhair s.r.o. Bratislava | 36712001 | 325,30 € | 04.11.2016 | 10.11.2016 | Objednávka | |||||
| 131 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 64,40 € | 03.09.2015 | 08.09.2015 | Objednávka |