Faktúra č. 20170373
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170373
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržbar
- Dátum doručenia: 25.10.2017
- Celková hodnota: 26,99 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.6.2013
- Identifikácia objednávky: 127
- Dátum zverejnenia: 03.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 67,61 € | 30.06.2014 | 01.07.2014 | Objednávka | |||||
| 127 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 26,99 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Objednávka | |||||
| 127 | Oprava chladničiek | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Vladimír Židzik | 30627184 | 89,00 € | 02.11.2016 | 05.11.2016 | Objednávka | |||||
| 127 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 54,20 € | 03.09.2015 | 08.09.2015 | Objednávka |