Faktúra č. 20170354
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170354
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
- Dátum doručenia: 30.09.2017
- Celková hodnota: 5,13 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.6.2013
- Identifikácia objednávky: 123
- Dátum zverejnenia: 25.10.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Renovácie tonerových kaziet | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Delta Humenné, s.r.o. | 31692311 | 51,00 € | 26.06.2014 | 27.06.2014 | Objednávka | |||||
| 123 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 5,13 € | 20.09.2017 | 05.10.2017 | Objednávka | |||||
| 123 | Odvoz nebezpečného odpadu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | AGB ekoservis s.r.o. | 36182508 | 11,40 € | 30.09.2016 | 19.10.2016 | Objednávka | |||||
| 123 | Projekt | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | KlaPe s.r.o. | 46627090 | 188,20 € | 11.07.2015 | 22.07.2015 | Objednávka |