Faktúra č. 20170346
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: LINI PRESS s.r.o.
- IČO: 36716944
- Adresa: Jasenovská 2497, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170346
- Popis fakturovaného plnenia: Inzercia
- Dátum doručenia: 28.09.2017
- Celková hodnota: 54,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 113
- Dátum zverejnenia: 25.10.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | ENTER SK, s.r.o. | 45242461 | 10,00 € | 12.06.2014 | 16.06.2014 | Objednávka | |||||
| 113 | Prenájom nebytovych priestorov - inzercia | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LINI PRESS s.r.o. | 36716944 | 54,00 € | 14.09.2017 | 21.09.2017 | Objednávka | |||||
| 113 | Materiál na montáž elektrospotrebičov | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 38,08 € | 02.09.2016 | 22.09.2016 | Objednávka | |||||
| 113 | Projekt | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | MONAPOL s.r.o. | 46772855 | 1 000,00 € | 14.05.2015 | 04.07.2015 | Objednávka |