Faktúra č. 20170297
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170297
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 30.08.2017
- Celková hodnota: 13,33 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.6.2013
- Identifikácia objednávky: 99
- Dátum zverejnenia: 29.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Oprava kosačky | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Jaroslav Kopčák | 35458330 | 106,91 € | 26.05.2014 | 07.06.2014 | Objednávka | |||||
99 | Čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 13,33 € | 25.08.2017 | 05.09.2017 | Objednávka | |||||
99 | Aktualizácia programu ASC agenda | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 334,00 € | 18.08.2016 | 06.09.2016 | Objednávka | |||||
99 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | ZDRUŽENIE 3S | 10674004 | 14,95 € | 01.06.2015 | 09.06.2015 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka |