Faktúra č. 20170251
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: František Bačovčin Glanz
- IČO: 17134510
- Adresa: Partizánska 35, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170251
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
- Dátum doručenia: 30.06.2017
- Celková hodnota: 10,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 94
- Dátum zverejnenia: 29.07.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | STAVMAX Humenné, s.r.o. | 36475823 | 6,48 € | 15.05.2014 | 24.05.2014 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| 94 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | František Bačovčin Glanz | 17134510 | 10,80 € | 08.06.2017 | 05.07.2017 | Objednávka | |||||
| 94 | Materiál na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Wintex s.r.o.Vranov nad Topľou | 31700438 | 533,09 € | 30.06.2016 | 09.07.2016 | Objednávka | |||||
| 94 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb | 31946275 | 100,00 € | 01.06.2015 | 05.06.2015 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka |