Faktúra č. 20170244
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: VISION Tech, s.r.o.
- IČO: 46411321
- Adresa: Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170244
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-projekt
- Dátum doručenia: 27.06.2017
- Celková hodnota: 74,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 90
- Dátum zverejnenia: 05.07.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | "EUROPARTNERS", spol. s r.o. | 31605575 | 123,50 € | 12.05.2014 | 15.05.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 90 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | VISION Tech, s.r.o. | 46411321 | 74,99 € | 06.06.2017 | 27.06.2017 | Objednávka | |||||
| 90 | Materiál na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Elsatex - Ing. František Sarik | 10804692 | 69,99 € | 29.06.2016 | 08.07.2016 | Objednávka | |||||
| 90 | Služby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Alexander Moškuriak | 41578660 | 1 170,02 € | 30.05.2015 | 03.06.2015 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka |