Faktúra č. 20170241
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Hattrend, s.r.o.
- IČO: 50221205
- Adresa: Čsl. armády 1362/19, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170241
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
- Dátum doručenia: 23.06.2017
- Celková hodnota: 44,09 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 88
- Dátum zverejnenia: 29.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 33,83 € | 06.05.2014 | 13.05.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 88 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Hattrend, s.r.o. | 50221205 | 44,09 € | 09.06.2017 | 23.06.2017 | Objednávka | |||||
| 88 | Materiál na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | IKAS, s.r.o. | 36475891 | 550,00 € | 29.06.2016 | 09.07.2016 | Objednávka | |||||
| 88 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Milan Guľa | 45448361 | 19,60 € | 27.05.2015 | 30.05.2015 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka |