Faktúra č. 20170219
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION
- IČO: 14292033
- Adresa: Starinská 2237/80, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170219
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
- Dátum doručenia: 07.06.2017
- Celková hodnota: 231,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 81
- Dátum zverejnenia: 29.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | František Bačovčin Glanz | 17134510 | 29,38 € | 30.04.2014 | 04.05.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 81 | M | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION | 14292033 | 231,29 € | 31.05.2017 | 08.06.2017 | Objednávka | |||||
| 81 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 31,00 € | 27.06.2016 | 30.06.2016 | Objednávka | |||||
| 81 | Projekt | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Mária Bajcurová | 10809864 | 1 660,00 € | 18.05.2015 | 26.05.2015 | Objednávka |