Faktúra č. 20170204
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170204
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
- Dátum doručenia: 30.05.2017
- Celková hodnota: 8,08 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.6.201329
- Identifikácia objednávky: 74
- Dátum zverejnenia: 29.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Laura Écsiová | 40536696 | 33,00 € | 15.04.2014 | 29.04.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 74 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 8,08 € | 15.05.2017 | 01.06.2017 | Objednávka | |||||
| 74 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | IKAS, s.r.o. | 36475891 | 120,00 € | 08.06.2016 | 11.06.2016 | Objednávka | |||||
| 74 | Dar | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | PETERSON TECHNIK, s.r.o. | 36553034 | 478,80 € | 12.05.2015 | 19.05.2015 | Objednávka |