Faktúra č. 20170189
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: "EUROPARTNERS", spol. s r.o.
- IČO: 31605575
- Adresa: Hviezdoslavova 24, 936 01 Šahy
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170189
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
- Dátum doručenia: 25.05.2017
- Celková hodnota: 81,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 002/2013
- Identifikácia objednávky: 70
- Dátum zverejnenia: 24.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 140,00 € | 14.04.2014 | 17.04.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 70 | Materiál na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | "EUROPARTNERS", spol. s r.o. | 31605575 | 81,60 € | 19.05.2017 | 25.05.2017 | Objednávka | |||||
| 70 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION | 14292033 | 17,78 € | 25.04.2016 | 07.06.2016 | Objednávka | |||||
| 70 | Projekt | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Johny Trafic s.r.o. | 47571616 | 471,60 € | 27.04.2015 | 12.05.2015 | Objednávka |