Faktúra č. 20170187
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170187
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
- Dátum doručenia: 25.05.2017
- Celková hodnota: 104,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.6.2013
- Identifikácia objednávky: 67
- Dátum zverejnenia: 01.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | HUMIN, s.r.o. | 43895620 | 48,35 € | 09.04.2014 | 10.04.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 67 | Materiál na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 104,74 € | 18.05.2017 | 23.05.2017 | Objednávka | |||||
| 67 | Dopravné označenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Hakom | 36000124 | 81,00 € | 02.06.2016 | 03.06.2016 | Objednávka | |||||
| 67 | Čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 458,16 € | 04.05.2015 | 07.05.2015 | Objednávka |