Faktúra č. 20170169
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: LUMA - PRESS, s.r.o.
- IČO: 36508357
- Adresa: Ul.26.novembra 3, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170169
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál+ krúžky
- Dátum doručenia: 09.05.2017
- Celková hodnota: 455,35 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.6.2013
- Identifikácia objednávky: 64
- Dátum zverejnenia: 25.05.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Renovácia tonerovej kazety | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Delta Humenné, s.r.o. | 31692311 | 23,10 € | 04.04.2014 | 08.04.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 64 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LUMA - PRESS, s.r.o. | 36508357 | 455,35 € | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Objednávka | |||||
| 64 | Materiál na krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 18,31 € | 30.05.2016 | 31.05.2016 | Objednávka | |||||
| 64 | Služba | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.František Salanci, GAS-SERVICE | 10680098 | 22,80 € | 28.04.2015 | 01.05.2015 | Objednávka |