Faktúra č. 20170162
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: VISION Tech, s.r.o.
- IČO: 46411321
- Adresa: Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170162
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál+materiál krúžok
- Dátum doručenia: 02.05.2017
- Celková hodnota: 71,17 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 62
- Dátum zverejnenia: 24.05.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | LUMA - PRESS, s.r.o. | 36508357 | 33,30 € | 31.03.2014 | 08.04.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 62 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | VISION Tech, s.r.o. | 46411321 | 71,17 € | 25.04.2017 | 29.04.2017 | Objednávka | |||||
| 62 | Čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 471,40 € | 26.05.2016 | 28.05.2016 | Objednávka | |||||
| 62 | Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve po 1.1.2016" | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Regionálne vzdelávacie centrum | 31954120 | 28,90 € | 08.03.2016 | 12.03.2016 | Objednávka | |||||
| 62 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Hattech, s.r.o | 45947503 | 24,00 € | 24.04.2015 | 25.04.2015 | Objednávka |