Faktúra č. 20170161
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170161
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
- Dátum doručenia: 25.04.2017
- Celková hodnota: 49,63 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 16/6/2013
- Identifikácia objednávky: 60
- Dátum zverejnenia: 25.05.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 1,42 € | 31.03.2014 | 07.04.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 60 | Materiál na opravu a údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 49,63 € | 04.04.2017 | 22.04.2017 | Objednávka | |||||
| 60 | Materiál na krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 22,18 € | 24.05.2016 | 27.05.2016 | Objednávka | |||||
| 60 | Projekt | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | MONAPOL s.r.o. | 46772855 | 1 000,00 € | 15.04.2015 | 24.04.2015 | Objednávka |