Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné

Mierová 1973/79, Humenné

ekonom@sosoas-he.vucpo.sk

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
Mierová 1973/79, 6601 Humenné
ekonom@sosoas-he.vucpo.sk http://www.sousluzhe.edu.sk

Faktúra č. 20170141

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
  • Názov: Dumiro s.r.o.
  • IČO: 36499544
  • Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20170141
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 12.04.2017
  • Celková hodnota: 367,85 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.6.2013
  • Identifikácia objednávky: 54
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
54 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 13,15 € 25.03.2014 01.04.2014 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
54 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 306,54 € 07.04.2017 11.04.2017 Objednávka
54 Materiál na krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 11,53 € 17.05.2016 19.05.2016 Objednávka
54 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 33,49 € 21.04.2015 22.04.2015 Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom