Faktúra č. 20170117
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: 1. Humenská a.s.
- IČO: 46995498
- Adresa: Kukorelliho 34, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170117
- Popis fakturovaného plnenia: Medializácia a propagácia projektu
- Dátum doručenia: 29.03.2017
- Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 45
- Dátum zverejnenia: 06.05.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Školenie | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 47,00 € | 01.02.2014 | 22.01.2021 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 45 | Propagácia projektu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | 1. Humenská a.s. | 46995498 | 30,00 € | 20.03.2017 | 01.04.2017 | Objednávka | |||||
| 45 | Materiál pre kozmetický salón | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | "EUROPARTNERS", spol. s r.o. | 31605575 | 43,40 € | 25.04.2016 | 03.05.2016 | Objednávka | |||||
| 45 | Krúžky TV | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | KLEMO, spol. s r.o. | 36049051 | 46,30 € | 30.03.2015 | 08.04.2015 | Objednávka |