Faktúra č. 20170104
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: NAY ELEKTRODOM Humenné
- IČO: 35739487
- Adresa: Štefániková 5119/24, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170104
- Popis fakturovaného plnenia: DHM-krúžok
- Dátum doručenia: 24.03.2017
- Celková hodnota: 149,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 41
- Dátum zverejnenia: 31.03.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | STAVMAX Humenné, s.r.o. | 36475823 | 115,31 € | 28.02.2014 | 06.03.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 41 | Materiál na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | NAY ELEKTRODOM Humenné | 35739487 | 149,00 € | 23.03.2017 | 24.03.2017 | Objednávka | |||||
| 41 | Kadernícky materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb | 31946275 | 27,00 € | 22.04.2016 | 23.04.2016 | Objednávka | |||||
| 41 | Projekt | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | KlaPe s.r.o. | 46627090 | 8 468,80 € | 16.03.2015 | 28.03.2015 | Objednávka |