Faktúra č. 20170101
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170101
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
- Dátum doručenia: 23.03.2017
- Celková hodnota: 6,77 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 16.6.2013
- Identifikácia objednávky: 38
- Dátum zverejnenia: 06.05.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing. Eva Sninská | 34977538 | 3,10 € | 27.02.2014 | 04.03.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
38 | Elektromontážny materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 6,77 € | 07.03.2017 | 23.03.2017 | Objednávka | |||||
38 | Doprava žiakov | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | František Merga | 10672982 | 100,00 € | 18.04.2016 | 22.04.2016 | Objednávka | |||||
38 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | EKVIA s.r.o. | 31426085 | 100,00 € | 24.03.2015 | 27.03.2015 | Objednávka |