Faktúra č. 20170100
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170100
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
- Dátum doručenia: 23.03.2017
- Celková hodnota: 20,33 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.6.2013
- Identifikácia objednávky: 35
- Dátum zverejnenia: 01.04.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Toner do tlačiarne | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Delta Humenné, s.r.o. | 31692311 | 32,40 € | 25.02.2014 | 01.03.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 35 | Kadernícky materiál na krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 20,33 € | 21.03.2017 | 23.03.2017 | Objednávka | |||||
| 35 | Materiál na krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Iveta Kundrátová | 34569375 | 55,50 € | 11.04.2016 | 13.04.2016 | Objednávka | |||||
| 35 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Slovhair s.r.o. Bratislava | 36712001 | 235,46 € | 11.03.2015 | 17.03.2015 | Objednávka |